中山大学附属第一医院医用耗材采购全流程内控审计项目院内采购公告

中山大学附属第一医院医用耗材采购全流程内控审计项目院内采购公告

一、项目背景：2022年内医用耗材总采购量超十亿元，包含近万个品目，涉及供应商几百多家。

二、工作内容：对2022年度医用耗材采购全流程内控相关项目实施进行评价，主要对项目制度建设情况、管理架构情况等进行考核与评价，具体如下：

（一）制度建设情况

1、关注制度建设的概况，包括准入、遴选、采购、验收、入库、储存、申领、出库、二级库、盘点、追溯、监测、评价、监督、信息化等制度。

2、关注制度出台发文的审批流程 。

3、关注现行制度与上位法、各制度之间的合理性以及与实际操作之间的适用性。

4、关注制度更新废止的及时性。

（二）管理架构情况

1、关注医用耗材委员会的设立与运行情况。

2、关注职能部门的岗位设置、职责分工、人员配备的情况。

3、关注职能部门对使用部门管理耗材的咨询、指导、监督情况。

（三）耗材试用情况

关注职能部门对耗材试用的审批及监督管理情况。

（四）准入遴选情况

1、关注医用耗材供应目录的审批情况，包括简易审批、紧急审批、品牌限制、专用耗材、管理级别、供应商资质、质量检验等情况。

2、关注医用耗材供应目录的更新情况，包括品牌数量变更、准入有效期变更、多次采购纳入目录、因安全事件或不良反应或供应商不良行为等退出目录的情况。

（五）采购定价情况

1、关注采购职能分工及执行情况，包括提出申请、调研调查、谈价定价、紧急（临时）采购、流程审批等情况。

2、关注医用耗材供应目录外的采购情况，包括未经准入而执行采购情况、突发或紧急情况下不受目录或临时采购限制的采购情况。

3、关注国家或省市集中采购价格的执行情况。

4、关注合同协议或承诺书的签订与执行情况。

5、关注采购方式的选用情况。

（六）库存管理

1、关注验收制度、入库制度的执行情况。

2、关注入库记录的查验时效、信息内容等情况。

3、关注库房的设置、设备配置、质量检查、盘点等情况。

4、关注出库的先后次序、申请审批、签收确认等情况。

5、关注职能管理部门对二级库建立的指导和监督情况，包括对二级库管理人员的培训、对二级库管理部门的评价、对二级库管理部门的指导等情况。

（七）信息化情况

1、关注信息系统的建设情况。

2、关注信息系统与其他信息系统的整合情况。

3、关注信息系统对耗材管理各环节、高风险医用耗材全生命周期的覆盖与追溯情况。

（八）监督评价情况

1、关注耗材的安全事件上报、不良反应监测、重点监控、超常预警等情况。

2、关注对发生安全事件的耗材所采取的暂停使用、配合召回、后续调查等情况。

3、关注信息公开情况，包括内部公示、主动公开的情况。

（九）其他情况

1、关注以往年度审计发现问题的整改情况。

2、关注相关资料归档管理情况。

三、工作要求：派驻团队负责本项目且现场驻场时间不少于两周，并于2023年内完成，并出具一份风险评估报告和一份内控评价报告。

四、报价要求：本项目最高限价10万元人民币，报价包含完成本项目的所有成本费用。

五、提交资料要求如下：

1、营业执照及资质证书（复印件）、报价人法人代表证书及报价授权委托书（原件）；

2、项目报价函；

3、具体的审计工作方案（须包含时间安排、人员安排、审计方法、抽查程度、须医院配合的事项等）；

4、业绩证明材料或其它证明实力的资料；

5、上述资料要求一式两份并加盖单位公章，并请密封好于2023年6月5日上午12：00前提交至广州市越秀区竹丝岗大马路41号东山大厦12层1203房审计办公室

六、其他要求：请各服务商做好报价截止日的次日（即2023年6月6日）参加医院采购谈判会议的准备，具体时间与参与方式另行通知。

      联系人：韩老师   联系电话：020-87338790

中山大学附属第一医院

审计办公室      

2023年06月01日